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  平成17年度八街市当初予算の概要


第1 予算編成方針等
第2 一般会計予算の概要
第3 主な事業
  1 一の街 めざします!便利で快適な街
  2 二の街 めざします!安全で安心な街
  3 三の街 めざします!健康と思いやりにあふれる街
  4 四の街 めざします!豊かな自然と共生する街
  5 五の街 めざします!心の豊かさを感じる街
  6 六の街 めざします!活気に満ちあふれる街
  7 七の街 めざします!市民とともにつくる街
  8 八の街 めざします!市民サービスの充実した街
《資料》
  1 一般会計当初予算の概要
  (1)歳入予算
  (2)歳出予算
  2 会計別予算規模


第1  予算編成方針等

(1)予算編成方針等(抜粋)

 平成17年度の予算編成にあたっては、現下の行政環境と本市の厳しい財政状況を踏まえて、平成16年度予算と同様、予算全般について節減合理化を推進するという基本姿勢に立ち、歳入の確保、施策の厳選に努めるものとする。
 各種施策については、費用対効果、緊急度、サービス水準の適正化、財源措置に十分留意し、厳しい財政状況の下、限られた財源を重点的・効果的に配分する施策精選型の財政運営へ転換させ、全体としては、歳入に見合った規模の通年型予算として編成する。
 歳入面では、市税収入の確保、受益者負担の適正化等を強力に推進するとともに、国庫補助制度や地方交付税措置のある地方債制度の活用を図り、財源の確保に努めるものとする。
 歳出面では、全般にわたる経費の節減合理化の推進や既存の制度・施策の見直しに努めた上で、要求基準の範囲内で所要額を要求することとする。
 本市は、厳しい財政状況を迎えていることから、市民サービスの水準を維持しながら、全庁をあげて徹底した経費の節減に取り組むことが必要であり、その一環として、行財政改革推進室と連携し、その取組みを補完し、今後とも持続可能な財政運営を図ることを目的に、前年度に引き続き、現行の事務事業全般にわたり費用対効果の分析や執行方法等について総点検を実施することとする。

(2)平成17年度予算の概要

一般会計
176億6,000万円
(対前年度比△6.9%)
(減税補てん債借換の影響除き 対前年度比△0.5%) 
特別会計
155億5,962万5千円
(対前年度比3.8%増)
・国民健康保険特別会計
64億2,741万5千円
(対前年度比4.6%増)
・老人保健特別会計
37億7,489万5千円
(対前年度比1.7%増)
・介護保険特別会計
22億1,726万1千円
(対前年度比13.2%増)
・学校給食センター事業特別会計
7億2,397万1千円
(対前年度比△1.5%)
・下水道事業特別会計
10億2,098万9千円
(対前年度比△3.7%)
・水道事業会計
13億9,509万4千円
(対前年度比1.5%増)
全会計合計
332億1,962万5千円
(対前年度比△2.1%)


第2 一般会計予算の概要

 1 予算規模  176億6,000万円(対前年度比△6.9%)
   (減税補てん債借換の影響除き 対前年度比△0.5%)
○国の一般会計予算の増減  0.1%増 (うち一般歳出△0.7%)
○地方財政計画の増減 △1.1% (うち一般歳出△1.2%)
○県の一般会計予算の増減 △7.2% (骨格予算)

[これまでの推移]                      単位:%
区分
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
17年度
八街市
6.5
21.8
4.9
-9.1
-1.6
-6.9
千葉県
-1.2
5.0
-4.0
-0.4
-1.8
-7.2
地財計画
0.5
0.4
-1.9
-1.5
-1.8
-1.1
3.8
-2.7
-1.7
0.7
0.4
0.1
                 ※千葉県の13年度の欄は6月補正後の数値

2 当初予算の骨格
(1)歳入                              単位:千円
区分
17年度当初
構成比
  %
16年度当初
構成比
  %
増減額
増減率
  %
市税
6,366,157
36.0
6,130,832
32.3
235,325
3.8
地方譲与税
495,000
2.8
346,000
1.8
149,000
43.1
地方消費税交付金
600,000
3.4
520,000
2.7
80,000
15.4
地方特例交付金
235,000
1.3
230,000
1.2
5,000
2.2
地方交付税
2,850,000
16.1
2,750,000
14.5
100,000
3.6
国庫支出金
1,824,436
10.3
1,696,397
8.9
128,039
7.5
県支出金
493,537
2.8
568,796
3.0
-75,259
-13.2
繰入金
1,401,309
7.9
1,817,181
9.6
-415,872
-22.9
市債
2,347,200
13.3
3,678,000
19.4
-1,330,800
-36.2
その他
1,047,361
6.1
1,224,794
6.6
-177,433
-14.5
合計
17,660,000
100.0
18,962,000
100.0
-1,302,000
-6.9

(2)歳出                              単位:千円
区分
17年度当初
構成比
  %
16年度当初
構成比
  %
増減額
増減率
  %
人件費
4,452,262
25.2
4,493,160
23.7
-40,898
-0.9
物件費
2,353,999
13.3
2,613,371
13.8
-259,372
-9.9
扶助費
2,222,969
12.6
2,206,920
11.6
16,049
0.7
補助費等
1,862,426
10.6
1,882,838
9.9
-20,412
-1.1
普通建設事業
3,024,069
17.2
3,049,511
16.1
-25,442
-0.8
 うち補助分
1,068,335
6.1
439,181
2.3
629,154
143.3
 うち単独分
1,955,734
11.1
2,610,330
13.8
-654,596
-25.1
公債費
1,702,048
9.6
2,671,429
14.1
-969,381
-36.3
繰出金
1,806,685
10.2
1,797,880
9.5
8,805
0.5
その他
235,542
1.3
246,891
1.3
-11,349
-4.6
合計
17,660,000
100.0
18,962,000
100.0
-1,302,000
-6.9

第3 主な事業(◎新規事業、○充実事業、〜リーディングプラン〜)
一の街 めざします! 便利で快適な街
1.八街駅北側地区土地区画整理事業
651,242千円
〜ふるさと創造プラン〜
2.まちづくり総合支援事業 〜ふるさと創造プラン〜 
101,000千円
◎駐輪場詳細設計 ・情報板等整備 ・街区公園整備
・モニュメント整備 ・電線類地中化整備
3.都市計画道路3・4・3八街神門線整備事業
58,317千円
〜ふるさと創造プラン〜
4.都市計画道路3・4・9金毘羅線整備事業
147,823千円
〜ふるさと創造プラン〜
5.八街バイパス流末排水施設整備事業
52,827千円
〜ふるさと創造プラン〜
6.道路等整備事業
516,260千円
○道路維持補修事業
・道路改良事業
・市道文違1号道路改良事業
〜健康安全プラン〜 〜ふるさと創造プラン〜
・市道115号線道路改良事業
・流末排水整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
7.ふれあいバス運行事業 〜ふるさと創造プラン〜
40,899千円
二の街 めざします! 安全で安心な街
1.交通安全施設整備事業 
8,148千円
・カーブミラーの設置 ・スクールゾーンの整備
2.防犯灯設置事業 〜健康安全プラン〜
4,500千円
3.消費生活対策事業
1,392千円
○消費生活苦情相談室
4.市道文違1号道路改良事業(歩道整備及び踏切の改善)
83,016千円
〜健康安全プラン〜 〜ふるさと創造プラン〜   【再掲】
5.消防施設・設備整備事業
43,362千円
・耐震性貯水槽の設置 ・消防機庫の建替 ・消防自動車の更新
6.避難場所整備事業
2,512千円
・備蓄倉庫の整備
7.佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金
1,051,923千円
三の街 めざします! 健康と思いやりにあふれる街
1.母子保健費 〜健康安全プラン〜
80,366千円
・母子保健指導事業 ・妊婦・乳児健康診査事業
・1歳6カ月児・3歳児健康診査事業
・児童環境づくり基盤整備事業 ・乳幼児医療対策事業
2.予防費 〜健康安全プラン〜
77,257千円
・結核予防費(結核間接撮影、精密検査)
・各種予防費(麻しん、三種混合、風疹、日本脳炎、インフルエンザ等)
3.老人(成人)保健事業費 〜健康安全プラン〜
36,797千円
・基本健康診査(検尿、血圧、脂質、肝機能、糖尿、眼底、理学的検査、生科学的判断、B型・C型肝炎等)
4.健康増進事業 〜健康安全プラン〜
55,108千円
・がん検診(胃がん、○大腸がん、子宮がん、乳がん(マンモグラフィ、視触診))
5.市社会福祉協議会運営事業補助金
42,429千円
6.各種手当支給費
438,331千円
・児童手当
・特例給付児童手当
・小学校第3学年終了前特例給付費
7.母子援護対策費
12,127千円
・ひとり親家庭等医療費
8.保育園の管理運営
236,120千円
9.児童クラブの管理運営
26,614千円
10.障害者福祉費
650,674千円
・施設訓練等支援費 ・居宅生活支援費 ・身体障害者保護費
・知的障害者措置費 ・重度心身障害者(児)医療費
・福祉手当給付費 ・特別障害者手当等給付事業費
○障害者交通費助成費(福祉タクシー利用助成)
11.老人福祉費
378,625千円
・老人ホーム入所援護対策費 ・在宅老人援護対策費
・緊急通報装置設置管理事業 ・在宅介護支援センター運営事業
・敬老事業 ・長寿祝金支給事業
12.市老人クラブ活動補助金
1,770千円
13.福祉作業所の管理運営
8,945千円
14.つくし園の管理運営
4,374千円
15.生活保護費
755,378千円
16.国民健康保険出産費資金貸付事業
2,400千円
17.国民健康保険給付費
4,310,635千円
18.老人保健医療給付費
3,709,968千円
19.介護保険給付費
2,182,245千円
四の街 めざします! 豊かな自然と共生する街
1.榎戸・泉台地区公園用地取得
135,236千円
2.公園緑地管理事業
39,846千円
3.八街駅北側地区街区公園整備事業
40,000千円
(まちづくり総合支援事業)【再掲】 〜ふるさと創造プラン〜
4.富山地区冠水対策緊急整備事業(流末排水整備事業)
193,200千円
〜ふるさと創造プラン〜            【再掲】
5.公共下水道雨水整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
182,302千円
◎大池第三雨水幹線・調整池整備事業
6.公共下水道汚水整備事業
124,410千円
7.市営住宅維持管理・施設整備事業
45,747千円
8.家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業
49,788千円
9.リサイクル推進事業
14,693千円
10.不法投棄監視対策事業
4,344千円
11.水質対策事業
16,743千円
12.クリーンセンター・処分場の管理運営
387,971千円
13.ごみ収集処理事業
271,054千円
14.森林機能対策事業
2,550千円
15.上水道施設改良・拡張事業
157,008千円
五の街 めざします! 心の豊かさを感じる街
1.男女共同参画基本計画策定事業
2,000千円
2.八街中央中学校校舎改築事業
905,224千円
3.私立幼稚園就園奨励費補助金
44,632千円
4.私立幼稚園運営費補助金
3,890千円
5.小・中学校施設整備事業
53,000千円
6.英語指導助手派遣事業
16,500千円
7.育て八街っ子推進事業費
1,280千円
8.生涯学習振興費
2,322千円
9.青少年健全育成費
4,014千円
10.学校開放推進費
7,983千円
・学校プール開放事業
11.ピーナッツ駅伝大会の開催
1,024千円
12.市民体育祭の開催
3,207千円
13.市体育協会活動補助金
2,500千円
14.スポーツプラザの管理運営
32,357千円
15.八街市民音楽祭の開催 〜輝きプラン〜
337千円
◎市民音楽祭10周年記念曲作成
16.文化財関係費 〜輝きプラン〜
1,240千円
◎文化財ボランティア養成講座
17.図書館貸出用図書等の整備 
18,000千円
18.国際交流関係事業 
652千円
六の街 めざします! 活気に満ちあふれる街
1.北総中央用水土地改良事業推進費
71,688千円
・北総中央用水土地改良区運営補助金
・北総東部用水共用施設建設費負担金
2.農業研究会補助金
3,400千円
3.農業災害対策利子補給事業
4,955千円
4.環境保全型土づくり対策事業
1,790千円
5.園芸用廃プラスチック適正処理事業
12,875千円
6.先進的園芸農産産地づくり事業
4,834千円
7.産業まつりの支援
4,800千円
8.経営体育成支援リース事業
7,667千円
9.畜産業費
2,377千円
・畜産防疫事業 ・家畜改良事業 ・畜産被害対策利子補給事業
10.市シルバー人材センター補助金
14,500千円
11.商工会議所事業補助 〜ふるさと創造プラン〜
14,900千円
・商工会議所補助金  ・小規模事業指導補助金
・八街ふれあい夏まつり補助金
12.商店会街路灯電灯料補助金
1,551千円
13.中小企業金融対策事業
60,889千円
14.職業相談事業
2,669千円
15.消費生活対策事業【再掲】
1,392千円
○消費生活苦情相談室
七の街 めざします! 市民とともにつくる街
1.地区コミュニティ推進費
20,217千円
・地区コミュニティ事業補助金
2.産業まつりの支援【再掲】
4,800千円
3.八街ふれあい夏まつり補助金【再掲】
3,200千円
〜ふるさと創造プラン〜
4.市体育協会活動補助金【再掲】
2,500千円
八の街 めざします! 市民サービスの充実した街
1.行財政改革関連経費 〜知恵の輪プラン〜
39,000千円
・庁舎整備費(組織の見直しによる庁舎増設及び備品購入)
・電算整備費(組織の見直しによるLANケーブル改修)
2.広報やちまた、子ども広報の発行 〜知恵の輪プラン〜
10,508千円
3.議会だよりの発行
3,279千円
4.職員研修費 
2,470千円
5.公文書公開・個人情報保護関係費
84千円


《資料》
1 一般会計当初予算の概要


(1)歳入予算                               単位:千円
区分
平成17年度
平成16年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 市税
6,366,157
36.0%
6,130,832
32.3%
235,325
3.8%
2 地方譲与税
495,000
2.8%
346,000
1.8%
149,000
43.1%
3 利子割交付金
45,000
0.3%
30,000
0.2%
15,000
50.0%
4 配当割交付金
10,000
0.1%
10,000
0.1%
0
0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金
5,000
0.0%
1,000
0.0%
4,000
400.0%
6 地方消費税交付金
600,000
3.4%
520,000
2.7%
80,000
15.4%
7 自動車取得税交付金
190,000
1.1%
130,000
0.7%
60,000
46.2%
8 地方特例交付金
235,000
1.3%
230,000
1.2%
5,000
2.2%
9 地方交付税
2,850,000
16.1%
2,750,000
14.5%
100,000
3.6%
10交通安全対策特別交付金
9,000
0.1%
9,000
0.1%
0
0.0%
11分担金及び負担金
182,838
1.0%
196,087
1.0%
-13,249
-6.8%
12使用料及び手数料
279,617
1.6%
261,446
1.4%
18,171
7.0%
13国庫支出金
1,824,436
10.3%
1,696,397
8.9%
128,039
7.5%
14県支出金
493,537
2.8%
568,796
3.0%
-75,259
-13.2%
15財産収入
1,690
0.0%
1,558
0.0%
132
8.5%
16寄附金
4
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
17繰入金
1,401,309
7.9%
1,817,181
9.6%
-415,872
-22.9%
18繰越金
100,000
0.6%
100,000
0.5%
0
0.0%
19諸収入
224,212
1.3%
485,699
2.6%
-261,487
-53.8%
20市債
2,347,200
13.3%
3,678,000
19.4%
-1,330,800
-36.2%
歳入合計
17,660,000
100.0%
18,962,000
100.0%
-1,302,000
-6.9%


(2)歳出予算
ア 性質別歳出予算                                単位:千円
区分
平成17年度
平成16年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 人件費
4,452,262
25.2%
4,493,160
23.7%
-40,898
-0.9%
2 物件費
2,353,999
13.3%
2,613,371
13.8%
-259,372
-9.9%
3 扶助費
2,222,969
12.6%
2,206,920
11.6%
16,049
0.7%
4 維持補修費
84,902
0.5%
83,631
0.5%
1,271
1.5%
5 補助費等
1,862,426
10.5%
1,882,838
9.9%
-20,412
-1.1%
6 公債費
1,702,048
9.6%
2,671,429
14.1%
-969,381
-36.3%
7 積立金
283
0.0%
363
0.0%
-80
-22.0%
8 投資・出資・及び貸付金
115,933
0.7%
120,978
0.6%
-5,045
-4.2%
9繰出金
1,806,685
10.2%
1,797,880
9.5%
8,805
0.5%
 1.国民健康保険特別会計
433,656
2.5%
507,298
2.7%
-73,642
-14.5%
 2.老人保健特別会計
273,326
1.5%
244,194
1.3%
29,132
11.9%
 3.介護保険特別会計
304,570
1.7%
268,060
1.4%
36,510
13.6%
 4.学校給食センター
 事業特別会計
326,538
1.8%
325,536
1.7%
1,002
0.3%
 5.下水道事業特別会計
468,392
2.7%
452,553
2.4%
15,839
3.5%
 6.土地開発基金
203
0.0%
239
0.0%
-36
-15.1%
10普通建設事業費
3,024,069
17.2%
3,049,511
16.1%
-25,442
-0.8%
 1.補助事業費
1,068,335
6.1%
439,181
2.3%
629,154
143.3%
 2.単独事業費
1,955,734
11.1%
2,610,330
13.8%
-654,596
-25.1%
11災害復旧費
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
 1.補助事業費
 
 
 
 
 
 2.単独事業費
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
12予備費
34,423
0.2%
41,918
0.2%
-7,495
-17.9%
歳出合計
17,660,000
100.0%
18,962,000
100.0%
-1,302,000
-6.9%


イ 目的別歳出予算                                単位:千円
区分
平成17年度
平成16年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 議会費
246,321
1.4%
229,090
1.2%
17,231
7.5%
2 総務費
1,946,205
11.0%
2,031,296
10.7%
-85,091
-4.2%
3 民生費
4,703,086
26.6%
5,001,772
26.4%
-298,686
-6.0%
4 衛生費
1,773,276
10.1%
1,884,476
9.9%
-111,200
-5.9%
5 農林水産業費
311,022
1.8%
325,168
1.7%
-14,146
-4.4%
6 商工費
144,271
0.8%
145,900
0.8%
-1,629
-1.1%
7 土木費
2,932,880
16.6%
3,545,359
18.7%
-612,479
-17.3%
8 消防費
1,192,806
6.8%
1,191,705
6.3%
1,101
0.1%
9 教育費
2,673,407
15.1%
1,893,498
10.0%
779,909
41.2%
10災害復旧費
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
11公債費
1,702,099
9.6%
2,671,578
14.1%
-969,479
-36.3%
12諸支出金
203
0.0%
239
0.0%
-36
-15.1%
13予備費
34,423
0.2%
41,918
0.2%
-7,495
-17.9%
歳出合計
17,660,000
100.0%
18,962,000
100.0%
-1,302,000
-6.9%

2.会計別予算規模                          単位:千円
区分
平成17年度
平成16年度
増減額
伸率
当初予算額 A
当初予算額 B
A−B=C
C/B
一般会計 (A)
17,660,000
(17,749,200)
(-89,200)
(-0.5%)
18,962,000
-1,302,000
-6.9%
特別会計 (B)
15,559,625
14,986,704
572,921
3.8%
  国民健康保険
6,427,415
6,146,813
280,602
4.6%
  老人保健
3,774,895
3,712,427
62,468
1.7%
  介護保険
2,217,261
1,958,284
258,977
13.2%
  学校給食センター事業
723,971
734,975
-11,004
-1.5%
  下水道事業
1,020,989
1,060,172
-39,183
-3.7%
  水道事業
1,395,094
1,374,033
21,061
1.5%
合計(A)+(B)
33,219,625
(32,735,904)
(483,721)
(1.5%)
33,948,704
-729,079
-2.1%
注) ( )書きは16年度減税補てん債借換の影響を除いた数値