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  平成19年度当初予算の概要


第1 予算編成方針等
第2 一般会計予算の概要
第3 主な事業
  1 一の街 めざします!便利で快適な街
  2 二の街 めざします!安全で安心な街
  3 三の街 めざします!健康と思いやりにあふれる街
  4 四の街 めざします!豊かな自然と共生する街
  5 五の街 めざします!心の豊かさを感じる街
  6 六の街 めざします!活気に満ちあふれる街
  7 七の街 めざします!市民とともにつくる街
  8 八の街 めざします!市民サービスの充実した街
《資料》
  1 一般会計当初予算の概要
  (1)歳入予算
  (2)歳出予算
  2 会計別予算規模


第1  予算編成方針等

(1)予算編成方針等(抜粋)

 平成19年度の予算編成にあたっては、現下の行政環境と本市の厳しい財政状況を踏まえて、平成18年度予算と同様、予算全般について節減合理化を推進するという基本姿勢に立ち、歳入の確保、施策の厳選に努めるものとする。
 各種施策については、費用対効果、緊急度、サービス水準の適正化、財源措置に十分留意し、厳しい財政状況の下、限られた財源を重点的・効果的に配分する
施策精選型の財政運営とし、全体としては、昨年度に引き続き歳入に見合った規模の通年型予算として編成する。
 歳入面では、市税収入の確保、受益者負担の適正化等を強力に推進するとともに、国庫補助制度や地方交付税措置のある地方債制度の活用を図り、財源の確保に努めるものとする。
 歳出面では、全般にわたる経費の節減合理化の推進や既存の制度・施策の見直しに努めた上で、要求基準の範囲内で所要額を要求することとした。
 本市は、厳しい財政状況を迎えていることから、市民サービスの水準を維持しながら、全庁をあげて徹底した経費の節減に取り組むことが必要であり、その一環として、企画課行革班と連携し、その取組みを補完し、今後とも持続可能な財政運営を図ることを目的に、平成18年度に引き続き、現行の事務事業全般にわたり費用対効果の分析や執行方法等について総点検を実施することとした。

(2)平成19年度予算の概要

一般会計
168億円
(対前年度比△7.9%)
特別会計
163億5千55万2千円
(対前年度比3.7%増)
・国民健康保険特別会計
73億797万2千円
(対前年度比11.4%増)
・老人保健特別会計
34億3,722万2千円
(対前年度比△9.4%)
・介護保険特別会計
24億6,286万9千円
(対前年度比9.2%増)
・学校給食センター事業特別会計
7億6,818万8千円
(対前年度比0.9%増)
・下水道事業特別会計
9億3,683万6千円
(対前年度比△10.0%)
・水道事業会計
14億3,746万5千円
(対前年度比6.1%増)
全会計合計
331億5千55万2千円
(対前年度比△2.5%)


第2 一般会計予算の概要

 1 予算規模  168億円(対前年度比△7.9%)
○国の一般会計予算の増減
4.0%増
(うち一般歳出1.3%増)
○地方財政計画の増減
△0.0%
(うち一般歳出△1.1%)
○県の一般会計予算の増減
1.3%増
 

[これまでの推移]                      単位:%
区分
14年度
15年度
16年度
17年度
18年度
19年度
八街市
4.9
-9.1
-1.6
-6.9
3.3
-7.9
千葉県
-4.0
-0.4
-1.8
-7.2
-0.8
1.3
地財計画
-1.9
-1.5
-1.8
-1.1
-0.7
0.0
-1.7
0.7
0.4
0.1
-3.0
4.0
                 

 2 当初予算の骨格
(1)歳入                              単位:千円
区分
19年度当初
構成比
  %
18年度当初
構成比
  %
増減額
増減率
  %
市税
7,229,340
43.0
6,401,478
35.1
827,862
12.9
地方譲与税
244,000
1.5
771,000
4.2
-527,000
-68.4
地方消費税交付金
609,000
3.6
610,000
3.3
-1,000
-0.2
地方特例交付金
81,000
0.5
203,000
1.1
-122,000
-60.1
地方交付税
2,730,000
16.2
2,730,000
15.0
0
0.0
国庫支出金
1,266,698
7.5
1,575,055
8.6
-308,357
-19.6
県支出金
1,082,057
6.4
675,264
3.7
406,793
60.2
繰入金
1,322,476
7.9
1,589,157
8.7
-266,681
-16.8
市債
1,112,000
6.6
2,528,700
13.9
-1,416,700
-56.0
その他
1,123,429
6.8
1,156,346
6.4
-32,917
-2.8
合計
16,800,000
100.0
18,240,000
100.0
-1,440,000
-7.9

(2)歳出                              単位:千円
区分
19年度当初
構成比
  %
18年度当初
構成比
  %
増減額
増減率
  %
人件費
4,308,018
25.6
4,515,539
24.7
-207,521
-4.6
物件費
2,464,924
14.7
2,360,505
12.9
104,419
4.4
扶助費
2,378,800
14.2
2,291,028
12.6
87,772
3.8
補助費等
2,097,011
12.5
1,873,058
10.3
223,953
12.0
普通建設事業
1,198,227
7.1
3,329,996
18.3
-2,131,769
-64.0
 うち補助分
37,149
0.2
1,605,818
8.8
-1,568,669
-97.7
 うち単独分
1,161,078
6.9
1,724,178
9.5
-563,100
-32.7
公債費
2,238,938
13.3
1,845,380
10.1
393,558
21.3
繰出金
1,811,246
10.9
1,789,884
9.8
21,362
1.2
その他
302,836
1.7
234,610
1.3
68,226
29.1
合計
16,800,000
100.0
18,240,000
100.0
-1,440,000
-7.9

第3 主な事業(◎新規事業、○充実事業、〜リーディングプラン〜)
一の街 めざします! 便利で快適な街
1.八街駅北側地区土地区画整理事業 〜ふるさと創造プラン〜
284,215 千円
2.まちづくり総合支援事業 〜ふるさと創造プラン〜
81,000 千円
・電線類地中化整備
3.自転車駐車場整備事業費
32,000 千円
◎八街駅北口自転車駐車場整備(2期工事:平屋部分)
◎榎戸駅北側仮設自転車駐車場整備
4.都市計画道路3・4・3八街神門線整備事業
24,900 千円
〜ふるさと創造プラン〜
5.都市計画道路3・4・9金毘羅線整備事業
27,662 千円
〜ふるさと創造プラン〜
6.道路等整備事業
286,431 千円
・道路維持補修事業
・道路改良事業
・市道文違1号線道路改良事業 〜ふるさと創造プラン〜
・市道115号線道路改良事業 〜ふるさと創造プラン〜
・道路排水整備事業
・流末排水施設整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
7.ふれあいバス運行事業 〜ふるさと創造プラン〜
48,268 千円
二の街 めざします! 安全で安心な街
1.交通安全施設整備事業 
7,940 千円
・カーブミラーの設置等
 (スクールゾーン・区画線等の設置含む)
2.防犯灯設置事業 〜健康安全プラン〜
4,500 千円
3.健康安全都市宣言普及費
80 千円
・AED講習テキスト
4.消費生活対策事業
1,714 千円
○消費生活苦情相談室
5.市道文違1号線道路改良事業(交差点の改良)
78,072 千円
〜健康安全プラン〜 〜ふるさと創造プラン〜 【再掲】
6.消防施設・設備整備事業
49,650 千円
・耐震性貯水槽設置 ・消防機庫建替 ・消防自動車更新
7.避難場所整備事業
2,263 千円
・備蓄倉庫の整備
8.佐倉市八街市酒々井町消防組合費
1,059,386 千円
三の街 めざします! 健康と思いやりにあふれる街
1.母子保健費 〜健康安全プラン〜
88,571 千円
・母子保健指導事業 ・妊婦・乳児健康診査事業
・1歳6カ月・3歳児健康診査事業
○乳幼児医療対策事業
2.予防費 〜健康安全プラン〜
73,459 千円
・各種予防事業(麻しん、三種混合、風疹、日本脳炎、二種混合、インフルエンザ等)
3.老人(成人)保健事業費 〜健康安全プラン〜
37,458 千円
・基本健康診査(検尿、血圧、脂質、肝機能、腎機能、糖尿、眼底、理学的検査、生科学的判断、B型・C型肝炎等)
4.健康増進事業 〜健康安全プラン〜
62,483 千円
・がん検診(胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん(マンモグラフィ、エコー)、肺ガン)
・結核間接撮影
5.地域包括支援センター関連経費 〜健康安全プラン〜
53,555 千円
・介護予防事業(運動器の機能向上・栄養改善事業等、ヘルパー派遣・デイサービス)
・包括的支援事業(高齢者相談把握業務・配食サービス事業・派遣職員経費・オムツ支給)
・介護予防ケアマネジメント業務
6.市社会福祉協議会運営事業補助金
17,767 千円
7.児童手当支給費
552,303 千円
○児童手当
○特例給付児童手当
・小学校終了前特例給付
8.児童扶養手当支給費
301,012 千円
9.母子援護対策費
12,176 千円
・ひとり親家庭等医療費
10.保育園の管理運営
310,917 千円
11.児童クラブの管理運営
47,224 千円
(八街・八街北・川上・朝陽・交進・二州・◎笹引)
12.障害者福祉費
650,098 千円
・訓練等給付事業費 ・介護給付事業費 ・在宅障害者福祉費  
・自立支援医療費 ・補装具費支給事業費
・重度心身障害者(児)医療費 ・福祉年金、手当等給付事業費
・難病療養者支援事業費
・障害者交通費助成費(福祉タクシー利用助成等)
・障害者自立支援給付事業
・地域生活支援事業費
13.老人福祉費
368,186 千円
・老人ホーム入所援護対策費 ・在宅老人援護対策費
・緊急通報装置設置管理事業 ・敬老事業 ・長寿祝金支給事業
14.市老人クラブ活動補助金
1,860 千円
15.福祉作業所の管理運営
12,492 千円
16.つくし園の管理運営
3,519 千円
17.生活保護費
725,503 千円
18.国民健康保険出産費資金貸付事業
2,400 千円
19.国民健康保険給付費
4,426,312 千円
20.老人保健医療給付費
3,436,220 千円
21.介護保険給付費
2,350,967 千円
四の街 めざします! 豊かな自然と共生する街
1.公園緑地管理事業
38,924 千円
2.流末排水施設整備事業 〜ふるさと創造プラン〜 【再掲】
60,859 千円
・砂地区他
3.公共下水道雨水整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
164,629 千円
大池第三雨水幹線・調整池整備事業
4.公共下水道汚水整備事業
108,919 千円
5.市営住宅維持管理・施設整備事業
37,246 千円
6.家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業
37,149 千円
7.リサイクル推進事業
11,490 千円
8.一般廃棄物処理基本計画策定業務
6,000 千円
9.不法投棄監視対策事業
4,280 千円
10.水質対策事業
11,146 千円
11.クリーンセンター・処分場の管理運営
490,305 千円
12.ごみ収集処理事業
271,204 千円
13.森林機能対策事業
1,271 千円
14.上水道施設改良・拡張事業
178,550 千円
五の街 めざします! 心の豊かさを感じる街
1.男女共同参画社会づくり活動推進費
276 千円
2.私立幼稚園就園奨励費補助事業
57,333 千円
3.私立幼稚園運営費補助金
3,606 千円
4.小・中学校施設整備事業
37,815 千円
5.朝陽小学校改築事業費
2,637 千円
6.教育支援センター管理運営費
4,127 千円
7.英語指導助手派遣事業
15,500 千円
8.育て八街っ子推進事業費
1,360 千円
9.生涯学習振興費
2,094 千円
10.青少年健全育成費
5,210 千円
11.学校開放推進費
7,440 千円
・学校プール開放事業
12.ピーナッツ駅伝大会開催
914 千円
13.市民体育祭の開催
3,116 千円
14.市体育協会活動補助金
2,400 千円
15.スポーツプラザの管理運営
33,276 千円
16.スポーツプラザ多目的広場夜間照明設置
5,900 千円
17.八街市民音楽祭の開催 〜輝きプラン〜            
142 千円
18.文化財関係費 〜輝きプラン〜
1,278 千円
・文化財ボランティア養成講座
19.図書館貸出用図書等の整備
16,750 千円
20.国際交流関係事業
757 千円
六の街 めざします! 活気に満ちあふれる街
1.北総中央用水土地改良事業推進費
69,270 千円
・北総中央用水土地改良区運営補助金
・北総東部用水共用施設建設費負担金
2.農業研究会補助金
3,300 千円
3.農業災害対策利子補給事業
1,328 千円
4.環境保全型土づくり対策事業
2,143 千円
5.園芸用廃プラスチック適正処理事業
12,750 千円
6.園芸王国ちば強化支援事業
12,866 千円
7.強い農業づくり交付金等事業
187,267 千円
8.産業まつりの支援
4,700 千円
9.畜産業費
2,123 千円
・畜産業振興費 ・畜産防疫事業 ・家畜改良事業
10.市シルバー人材センター補助金
14,500 千円
11.商工会議所事業補助 〜ふるさと創造プラン〜
14,900 千円
・商工会議所補助金  ・小規模事業指導補助金
・八街ふれあい夏まつり補助金
12.商店街振興事業費
1,680 千円
・商店会街路灯電灯料補助金
◎商店街空店舗活用事業補助金
13.中小企業金融対策事業
60,712 千円
14.就労支援事業費
756 千円
15.消費生活対策事業【再掲】
1,714 千円
・消費生活苦情相談室
七の街 めざします! 市民とともにつくる街
1.地区コミュニティ推進費
25,888 千円
・地区コミュニティ事業補助金
・地域集会施設建設費等補助金
2.産業まつりの支援【再掲】
4,700 千円
3.八街ふれあい夏まつり補助金【再掲】
3,200 千円
〜ふるさと創造プラン〜
4.市体育協会活動補助金【再掲】
2,400 千円
八の街 めざします! 市民サービスの充実した街
1.電子自治体構築関連経費 〜知恵の輪プラン〜        
3,702 千円
・戸籍電算化(戸籍電算化データセットアップ業務等)
2.行財政改革関連経費 〜知恵の輪プラン〜
273 千円
・電算整備費(組織の見直しによる電源等改修)
3.広報やちまた、子ども広報の発行 〜知恵の輪プラン〜
8,634 千円
・広報やちまた、子ども広報
4.議会だよりの発行
2,788 千円
5.職員研修費
2,153 千円
6.公文書公開、個人情報保護関係費
84 千円


《資料》
1 一般会計当初予算の概要


(1)歳入予算                               単位:千円
区分
平成19年度
平成18年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 市税
7,229,340
43.0%
6,401,478
35.1%
827,862
12.9%
2 地方譲与税
244,000
1.5%
771,000
4.2%
-527,000
-68.4%
3 利子割交付金
30,000
0.2%
16,000
0.1%
14,000
87.5%
4 配当割交付金
24,000
0.1%
9,900
0.1%
14,100
142.4%
5 株式等譲渡所得割交付金
39,000
0.2%
18,000
0.1%
21,000
116.7%
6 地方消費税交付金
609,000
3.6%
610,000
3.3%
-1,000
-0.2%
7 自動車取得税交付金
183,000
1.1%
177,000
1.0%
6,000
3.4%
8 地方特例交付金
81,000
0.5%
203,000
1.1%
-122,000
-60.1%
9 地方交付税
2,730,000
16.2%
2,730,000
15.0%
0
0.0%
10交通安全対策特別交付金
10,000
0.1%
9,000
0.1%
1,000
11.1%
11分担金及び負担金
198,893
1.2%
189,684
1.0%
9,209
4.9%
12使用料及び手数料
329,427
2.0%
278,844
1.5%
50,583
18.1%
13国庫支出金
1,266,698
7.5%
1,575,055
8.6%
-308,357
-19.6%
14県支出金
1,082,057
6.4%
675,264
3.7%
406,793
60.2%
15財産収入
9,222
0.1%
2,985
0.0%
6,237
208.9%
16寄附金
4
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
17繰入金
1,322,476
7.9%
1,589,157
8.7%
-266,681
-16.8%
18繰越金
100,000
0.6%
100,000
0.6%
0
0.0%
19諸収入
199,883
1.2%
354,929
1.9%
-155,046
-43.7%
20市債
1,112,000
6.6%
2,528,700
13.9%
-1,416,700
-56.0%
歳入合計
16,800,000
100.0%
18,240,000
100.0%
-1,440,000
-7.9%


(2)歳出予算
ア 性質別歳出予算                                単位:千円
区分
平成19年度
平成18年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 人件費
4,308,018
25.6%
4,515,539
24.7%
-207,521
-4.6%
2 物件費
2,464,924
14.7%
2,360,505
12.9%
104,419
4.4%
3 扶助費
2,378,800
14.2%
2,291,028
12.6%
87,772
3.8%
4 維持補修費
137,930
0.8%
88,508
0.5%
49,422
55.8%
5 補助費等
2,097,011
12.5%
1,873,058
10.3%
223,953
12.0%
6 公債費
2,238,938
13.3%
1,845,380
10.1%
393,558
21.3%
7 積立金
5,382
0.0%
930
0.0%
4,452
478.7%
8 投資・出資・及び貸付金
123,830
0.7%
113,696
0.6%
10,134
8.9%
9繰出金
1,811,246
10.9%
1,789,884
9.8%
21,362
1.2%
 1.国民健康保険特別会計
396,853
2.4%
399,841
2.2%
-2,988
-0.7%
 2.老人保健特別会計
284,946
1.7%
299,769
1.6%
-14,823
-4.9%
 3.介護保険特別会計
327,887
2.0%
306,662
1.7%
21,225
6.9%
 4.学校給食センター
 事業特別会計
346,023
2.1%
324,164
1.8%
21,859
6.7%
 5.下水道事業特別会計
455,391
2.7%
459,168
2.5%
-3,777
-0.8%
 6.土地開発基金
146
0.0%
280
0.0%
-134
-47.9%
10普通建設事業費
1,198,227
7.1%
3,329,996
18.3%
-2,131,769
-64.0%
 1.補助事業費
37,149
0.2%
1,605,818
8.8%
-1,568,669
-97.7%
 2.単独事業費
1,161,078
6.9%
1,724,178
9.5%
-563,100
-32.7%
11災害復旧費
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
 1.補助事業費
%
 2.単独事業費
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
12予備費
35,693
0.2%
31,475
0.2%
4,218
13.4%
歳出合計
16,800,000
100.0%
18,240,000
100.0%
-1,440,000
-7.9%


イ 目的別歳出予算                                単位:千円
区分
平成19年度
平成18年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 議会費
221,272
1.3%
227,087
1.3%
-5,815
-2.6%
2 総務費
2,016,056
12.0%
1,944,070
10.7%
71,986
3.7%
3 民生費
4,842,889
28.8%
4,774,560
26.2%
68,329
1.4%
4 衛生費
1,933,127
11.5%
1,829,852
10.0%
103,275
5.6%
5 農林水産業費
462,641
2.8%
297,157
1.6%
165,484
55.7%
6 商工費
142,434
0.8%
145,272
0.8%
-2,838
-2.0%
7 土木費
1,997,277
11.9%
2,817,479
15.4%
-820,202
-29.1%
8 消防費
1,204,337
7.2%
1,191,377
6.5%
12,960
1.1%
9 教育費
1,705,189
10.2%
3,136,010
17.2%
-1,430,821
-45.6%
10災害復旧費
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
11公債費
2,238,938
13.3%
1,845,380
10.1%
393,558
21.3%
12諸支出金
146
0.0%
280
0.0%
-134
-47.9%
13予備費
35,693
0.2%
31,475
0.2%
4,218
13.4%
歳出合計
16,800,000
100.0%
18,240,000
100.0%
-1,440,000
-7.9%

2.会計別予算規模                          単位:千円
区分
平成19年度
平成18年度
増減額
伸率
当初予算額 A
当初予算額 B
A−B=C
C/B
一般会計 (A)
16,800,000
18,240,000
-1,440,000
-7.9%
特別会計 (B)
16,350,552
15,765,050
585,502
3.7%
  国民健康保険
7,307,972
6,559,492
748,480
11.4%
  老人保健
3,437,222
3,791,803
-354,581
-9.4%
  介護保険
2,462,869
2,256,256
206,613
9.2%
  学校給食センター事業
768,188
761,249
6,939
0.9%
  下水道事業
936,836
1,041,368
-104,532
-10.0%
  水道事業
1,437,465
1,354,882
82,583
6.1%
合計(A)+(B)
33,150,552
34,005,050
-854,498
-2.5%