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  平成21年度当初予算の概要


第1 予算編成方針等
第2 一般会計予算の概要
第3 主な事業
  1 一の街 めざします!便利で快適な街
  2 二の街 めざします!安全で安心な街
  3 三の街 めざします!健康と思いやりにあふれる街
  4 四の街 めざします!豊かな自然と共生する街
  5 五の街 めざします!心の豊かさを感じる街
  6 六の街 めざします!活気に満ちあふれる街
  7 七の街 めざします!市民とともにつくる街
  8 八の街 めざします!市民サービスの充実した街
《資料》
  1 一般会計当初予算の概要
  (1)歳入予算
  (2)歳出予算
  2 会計別予算規模


第1  予算編成方針等

(1)予算編成方針等(抜粋)

  平成21年度の予算編成にあたっては、現下の行政環境と本市の厳しい財政状況を踏まえて、平成20年度予算と同様、予算全般について節減合理化を推進するという基本姿勢に立ち、特に歳入の確保、施策の厳選に努めるものとする。
各種施策については、費用対効果、緊急度、サービス水準の適正化、財源措置に十分留意し、厳しい財政状況の下、限られた財源を重点的・効果的に配分する施策精選型の財政運営とし、全体としては、昨年度に引き続き歳入に見合った規模の通年型予算として編成する。
歳入面では、滞納整理の促進を含めた市税収入の確保、受益者負担の適正化等を強力に推進するとともに、国庫補助制度や地方交付税措置のある地方債制度の活用を図り、財源の確保に努めるものとする。
歳出面では、全般にわたる経費の節減合理化の推進や既存の制度・施策の見直しに努めた上で、義務的経費及びシーリング対象となる経費を除き一件査定を実施することとした。
本市は、厳しい財政状況を迎えていることから、市民サービスの水準を維持しながら、全庁をあげて徹底した経費の節減に取り組むことが必要であり、その一環として、企画課行革班と連携し、その取組みを補完し、今後とも持続可能な財政運営を図ることを目的に、平成20年度に引き続き、現行の事務事業全般にわたり費用対効果の分析や執行方法等について総点検を実施することとした。

(2)平成21年度予算の概要
一般会計
163億1千万円
(対前年度比△1.3%)
特別会計
116億8千79万6千円
(対前年度比△1.8%)
・国民健康保険特別会計
72億1,148万2千円
(対前年度比1.9%増)
・老人保健特別会計
1,653万4千円
(対前年度比△95.3%)
・後期高齢者医療特別会計
2億9,168万2千円
(対前年度比△19.8%)
・介護保険特別会計
26億8,006万7千円
(対前年度比5.0%増)
・学校給食センター事業特別会計
7億3,651万円
(対前年度比△1.4%)
・下水道事業特別会計
7億4,452万1千円
(対前年度比△14.1%)
水道事業会計
14億8,091万8千円
(対前年度比2.4%増)
全会計合計
294億7千171万4千円
(対前年度比△1.5%)


第2 一般会計予算の概要

1 予算規模
163億1千万円
(対前年度比△1.3%)
○国の一般会計予算の増減
6.6%増
(うち一般歳出9.4%増)
○地方財政計画の増減
△1.0%
(うち一般歳出0.7%)
○県の一般会計予算の増減
△1.0%
「骨格予算」

[これまでの推移]                      単位:%
区   分
16年度
17年度
18年度
19年度
20年度
21年度
八街市
-1.6
-6.9
3.3
-7.9
-1.7
-1.3
千葉県
-1.8
-7.2
-0.8
1.3
-0.3
-1.0
地財計画
-1.8
-1.1
-0.7
0.0
0.3
-1.0
0.4
0.1
-3.0
4.0
0.2
6.6

                              
 2 当初予算の骨格
(1)歳入
単位:千円
区   分
21年度当初
構成比
20年度当初
構成比
増減額
増減率
市税
7,323,753
44.9
7,331,275
44.4
-7,522
-0.1
地方譲与税
225,000
1.4
244,000
1.5
-19,000
-7.8
地方消費税交付金
682,000
4.2
598,000
3.6
84,000
14.0
地方特例交付金
122,000
0.7
100,000
0.6
22,000
22.0
地方交付税
2,900,000
17.8
2,790,000
16.9
110,000
3.9
国庫支出金
1,327,804
8.1
1,300,495
7.9
27,309
2.1
県支出金
937,255
5.7
869,845
5.3
67,410
7.7
繰入金
861,516
5.3
1,315,487
8.0
-453,971
-34.5
市債
909,500
5.6
842,200
5.1
67,300
8.0
その他
1,021,172
6.3
1,128,698
6.7
-107,526
-9.5
合計
16,310,000
100.0
16,520,000
100.0
-210,000
-1.3

(2)歳出
単位:千円
区分
21年度当初
構成比
20年度当初
構成比
増減額
増減率
人件費
4,251,873
26.1
4,266,213
25.8
-14,340
-0.3
物件費
2,522,051
15.5
2,494,333
15.1
27,718
1.1
扶助費
2,512,069
15.4
2,393,705
14.5
118,364
4.9
補助費等
2,192,554
13.4
2,197,972
13.3
-5,418
-0.2
普通建設事業
694,261
4.2
1,005,196
6.1
-310,935
-30.9
 うち補助分
37,720
0.2
39,780
0.2
-2,060
-5.2
 うち単独分
656,541
4.0
965,416
5.9
-308,875
-32.0
公債費
2,431,905
14.9
2,301,559
13.9
130,346
5.7
繰出金
1,403,489
8.6
1,542,722
9.4
-139,233
-9.0
その他
301,798
1.9
318,300
1.9
-16,502
-5.2
合計
16,310,000
100.0
16,520,000
100.0
-210,000
-1.3

第3 主な事業(◎新規事業、○充実事業、〜リーディングプラン〜)
一の街 めざします! 便利で快適な街
  1.八街駅北側地区土地区画整理事業 〜ふるさと創造プラン〜
55,366 千円
  2.まちづくり総合支援事業 〜ふるさと創造プラン〜
15,200 千円
    ・電線類地中化整備
  3.都市計画道路3.4.3号八街神門線整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
37,170 千円
  4.都市計画道路3.4.9号金毘羅線整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
14,030 千円
  5.道路等整備事業
255,198 千円
    ・道路維持補修事業  
    ・市道文違1号線道路改良事業 〜ふるさと創造プラン〜  
    ・道路排水整備事業  
    ・流末排水施設整備事業 〜ふるさと創造プラン〜  
  6.ふれあいバス運行事業 〜ふるさと創造プラン〜
48,420 千円
     
二の街 めざします! 安全で安心な街
  1.交通安全施設整備事業 
7,940 千円
    ・カーブミラーの設置等(自発光式道路鋲・区画線等の設置含)
  2.防犯灯設置事業 〜健康安全プラン〜
3,500 千円
  3.健康安全都市宣言関係費
510 千円
    ◎市内9小学校(沖分校含)にAED設置
  4.消費生活対策事業
2,155 千円
    ○消費生活苦情相談室
  5.市道文違1号線道路改良事業(道路改良)
46,300 千円
    〜健康安全プラン〜 〜ふるさと創造プラン〜 【再掲】
  6.消防施設・設備整備事業
57,477 千円
    ・耐震性貯水槽設置
    ・消防機庫建替(第23分団)  
    ・消防自動車更新(第2分団)  
  7.避難場所整備事業
2,200 千円
    ・備蓄倉庫の整備(備蓄用資材含)
  8.佐倉市八街市酒々井町消防組合費
1,069,066 千円
    ・佐倉市八街市酒々井町消防組合分担金  
  9.自主防災組織運営費
500 千円
    ・自主防災組織整備事業資機材購入補助金  
       
       
三の街 めざします! 健康と思いやりにあふれる街
  1.母子保健費 〜健康安全プラン〜
166,842 千円
    ・母子保健指導事業
    ○妊婦・乳児健康診査事業(14回)  
    ・1歳6カ月・3歳児健康診査事業
    ・乳幼児医療対策事業
  2.予防費 〜健康安全プラン〜
88,423 千円
    ・各種予防事業(麻疹・風疹、三種混合、日本脳炎、二種混合、インフルエンザ等)
  3.後期高齢者医療健康診査受託事業費(75歳以上)  〜健康安全プラン〜
5,034 千円
    ・健康診査(問診、身長、体重、BMI、血圧、診察(理学的所見)、脂質、肝機能、糖尿、生科学的検査判断、尿検査)  
  4.健康増進事業 〜健康安全プラン〜
53,400 千円
    ・がん検診(胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん(マンモグラフィ、エコー)、肺がん)
    ・B型・C型肝炎  
    ・結核間接撮影
  5.地域包括支援センター関連経費 〜健康安全プラン〜
50,651 千円
    ・介護予防事業(特定高齢者の把握・運動器の機能向上・口腔機能の向上等)
    ・包括的支援事業(高齢者相談把握業務・配食サービス事業・派遣職員経費・オムツ支給)
    ・介護予防ケアマネジメント業務
  6.市社会福祉協議会運営事業補助金
17,261 千円
  7.児童福祉総務費
4,824 千円
    ・家庭児童相談員
    ・母子自立支援員
  8.次世代育成支援対策費
2,000 千円
    ・行動計画策定業務  
  9.児童手当支給費
574,097 千円
    ・児童手当  
    ・特例給付児童手当  
    ・小学校終了前特例給付  
  10.児童扶養手当支給費
294,410 千円
  11.母子援護対策費
17,160 千円
    ・ひとり親家庭等医療費
  12.保育園の管理運営
321,780 千円
  13.児童クラブの管理運営
57,162 千円
    (八街・八街北・川上・朝陽・交進・二州・笹引・沖・◎八街東)
  14.障害者福祉費
694,655 千円
    ・障害者福祉諸費
    ・幼児ことばの相談室運営費
    ・障害者自立支援給付事業費(障害介護給付費・自立支援医療費・補装具給付費)
    ・介護給付費等認定事業費
    ・在宅障害者福祉費
    ・地域生活支援事業費
    ・重度心身障害者(児)医療費
    ・福祉年金、手当等給付事業費  
    ・障害者手帳交付診断料等助成費  
    ・難病療養者支援事業費  
    ・障害者交通費助成費(障害者福祉タクシー利用助成等)  
  15.老人福祉費
439,152 千円
    ・高齢者福祉諸費(老人ホーム入所判定委員報酬等)
    ・老人ホーム入所援護対策費
    ・在宅老人援護対策費(はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成)  
    ・緊急通報装置設置管理事業費  
    ・敬老事業費  
    ・長寿祝金支給事業費  
    ・老人保健医療事務費  
    ・老人保健特別会計繰出金  
    ・後期高齢者医療事業費  
    ・後期高齢者医療特別会計繰出金  
  16.市老人クラブ活動補助金
1,859 千円
  17.福祉作業所の管理運営
14,263 千円
  18.つくし園の管理運営
4,053 千円
  19.生活保護費
802,322 千円
  20.後期高齢者医療事業費等 【再掲】
375,871 千円
    ・千葉県後期高齢者医療定率市町村負担金等  
  21.国民健康保険出産費資金貸付事業
2,400 千円
  22.国民健康保険給付費
4,405,896 千円
  23.後期高齢者支援金(事務費拠出金含)
1,070,906 千円
  24.特定健康診査等事業費
34,728 千円
  25.老人保健医療給付費等
15,532 千円
  26.千葉県後期高齢者医療広域連合納付金
286,422 千円
  27.介護保険給付費
2,601,408 千円
     
四の街 めざします! 豊かな自然と共生する街
  1.公園緑地管理費
40,524 千円
  2.流末排水施設整備事業  〜ふるさと創造プラン〜 【再掲】
65,598 千円
    ・砂地区他
  3.公共下水道雨水整備事業 〜ふるさと創造プラン〜
37,356 千円
    ・大池排水区枝線整備工事
  4.公共下水道汚水整備事業
64,400 千円
  5.市営住宅維持管理・施設整備事業
20,418 千円
  6.家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業
37,720 千円
  7.リサイクル推進事業
4,989 千円
  8.不法投棄監視対策事業
4,144 千円
  9.水質対策事業
8,067 千円
  10.クリーンセンター・処分場の管理運営
501,607 千円
11.ごみ収集処理事業
278,277 千円
  12.森林機能対策事業
865 千円
  13.上水道施設改良・拡張事業
215,613 千円
     
五の街 めざします! 心の豊かさを感じる街
  1.男女共同参画社会づくり活動推進費
241 千円
  2.私立幼稚園就園奨励費補助事業
42,776 千円
  3.私立幼稚園運営費補助金
3,999 千円
  4.小・中学校施設整備事業
24,500 千円
5.交進小学校校舎改築事業費
70,035 千円
6.特別支援教育支援員の配置
11,907 千円
  7.教育支援センター管理運営費
4,816 千円
  8.英語指導助手派遣事業
16,062 千円
  9.育て八街っ子推進事業費
1,045 千円
  10.生涯学習振興費
2,044 千円
  11.小学校児童・中学校生徒援助奨励費
32,497 千円
12.給食補助員の配置
10,234 千円
  13.青少年健全育成費
3,363 千円
    ・スクールコンサート  
    ・成人式の開催  
    ・子ども会の活性化  
    ・放課後子ども教室による子どもたちの居場所づくり事業  
    ・通学合宿の実施による生活体験事業  
  14.学校開放推進費
7,028 千円
    ・学校プール開放事業
  15.ピーナッツ駅伝大会開催
962 千円
  16.市民体育祭の開催
3,165 千円
  17.市体育協会活動補助金
2,500 千円
  18.スポーツプラザの管理運営
31,414 千円
19.テニスコート夜間照明配線管工事
7,050 千円
  20.八街市民音楽祭の開催 〜輝きプラン〜            
139 千円
  21.文化財関係費 〜輝きプラン〜
1,151 千円
    ・文化財ボランティア講座
  22.市史編さん費 〜輝きプラン〜
6,450 千円
    ◎『八街市史 資料編 近世二』の印刷等  
  23.図書館管理運営費
52,634 千円
    ・図書館貸出用図書等の整備  
    ○図書館開館延長(週2日)  
    ○図書館システムの更新  
  24.国際交流関係事業
729 千円
     
六の街 めざします! 活気に満ちあふれる街
  1.北総中央用水土地改良事業推進費
69,461 千円
    ・北総中央用水土地改良区運営補助金
    ・北総東部用水共用施設建設費負担金
  2.農業研究会補助金
3,200 千円
  3.農業災害対策利子補給事業
146 千円
  4.環境保全型土づくり対策事業
3,136 千円
  5.園芸用廃プラスチック適正処理事業
10,850 千円
  6.園芸王国ちば強化支援事業
4,067 千円
7.食育推進計画策定事業
162 千円
  8.畜産業費
2,442 千円
    ・畜産業振興費  
    ・畜産防疫事業費  
    ・家畜改良事業費  
9.飼料増産緊急対策事業
8,092 千円
  10.産業まつりの支援
4,300 千円
  11.市シルバー人材センター補助金
12,500 千円
  12.商工会議所事業補助 〜ふるさと創造プラン〜
14,400 千円
    ・商工会議所補助金
    ・小規模事業指導補助金  
    ・八街ふれあい夏まつり補助金
  13.商店街振興事業費
1,896 千円
    ・商店会街路灯電灯料補助金  
    ・商店街空店舗活用事業補助金  
  14.中小企業金融対策事業
62,940 千円
  15.就労支援事業費
756 千円
16.消費生活対策事業【再掲】
2,155 千円
    ・消費生活苦情相談室
     
七の街 めざします! 市民とともにつくる街
  1.地区コミュニティ推進費
25,630 千円
    ・地区コミュニティ事業補助金
    ・地域集会施設建設費等補助金
  2.地区コミュニティ育成費
17,500 千円
    ・コミュニティ助成事業補助金  
 

3.産業まつりの支援【再掲】

4,300 千円
  4.八街ふれあい夏まつり補助金 〜ふるさと創造プラン〜【再掲】
3,200 千円
  5.市体育協会活動補助金【再掲】
2,500 千円
     
八の街 めざします! 市民サービスの充実した街
  1.電子自治体構築関連経費 〜知恵の輪プラン〜        
37,501 千円
    ・戸籍電算化
2.交付呼出番号表示システム更新(保守含) 
1,108 千円
  3.行財政改革関連経費 〜知恵の輪プラン〜
300 千円
    ・庁舎整備費(庁舎電話配線工事)  
  4.コンビニ収納関連経費
5,680 千円
    ・回線使用料  
    ・取扱手数料  
    ・データ管理加工業務  
  5.個人市民税特別徴収システム運用支援業務
998 千円
6.国民投票に係る投票人名簿システム改修業務
2,013 千円
7.LGWAN(総合行政ネットワークシステム)機器更新
5,846 千円
  8.広報費 〜知恵の輪プラン〜
8,358 千円
    ・広報やちまた、子ども広報
  9.議会だよりの発行
2,620 千円
  10.職員研修費
1,803 千円
  11.公文書公開、個人情報保護関係費
84 千円


《資料》
1 一般会計当初予算の概要
                              
(1)歳入予算 
単位:千円
区分
平成21年度
平成20年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 市税
7,323,753
44.9%
7,331,275
44.4%
-7,522
-0.1%
2 地方譲与税 225,000 1.4% 244,000 1.5% -19,000 -7.8%
3 利子割交付金 33,000 0.2% 39,000 0.2% -6,000 -15.4%
4 配当割交付金 15,000 0.1% 39,000 0.2% -24,000 -61.5%
5 株式等譲渡所得割交付金 11,000 0.1% 20,000 0.1% -9,000 -45.0%
6 地方消費税交付金 682,000 4.2% 598,000 3.6% 84,000 14.0%
7 ゴルフ場利用税交付金 6,800 0.0% 15,000 0.1% -8,200 -54.7%
8 自動車取得税交付金 123,000 0.8% 167,000 1.0% -44,000 -26.3%
9 地方特例交付金 122,000 0.7% 100,000 0.6% 22,000 22.0%
10 地方交付税 2,900,000 17.8% 2,790,000 16.9% 110,000 3.9%
11交通安全対策特別交付金 10,000 0.1% 11,000 0.1% -1,000 -9.1%
12分担金及び負担金 195,159 1.2% 200,898 1.2% -5,739 -2.9%
13使用料及び手数料 308,566 1.9% 321,972 1.9% -13,406 -4.2%
14国庫支出金 1,327,804 8.1% 1,300,495 7.9% 27,309 2.1%
15県支出金 937,255 5.7% 869,845 5.3% 67,410 7.7%
16財産収入 16,758 0.1% 14,168 0.1% 2,590 18.3%
17寄附金 4 0.0% 4 0.0% 0 0.0%
18繰入金 861,516 5.3% 1,315,487 8.0% -453,971 -34.5%
19繰越金 100,000 0.6% 100,000 0.6% 0 0.0%
20諸収入 201,885 1.2% 200,656 1.2% 1,229 0.6%
21市債 909,500 5.6% 842,200 5.1% 67,300 8.0%
歳入合計
16,310,000 100.0% 16,520,000 100.0% -210,000 -1.3%

(2)歳出予算
ア 性質別歳出予算 
単位:千円
区  分
平成21年度
平成20年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 人件費
4,251,873
26.1%
4,266,213
25.8%
-14,340
-0.3%
2 物件費 2,522,051 15.5% 2,494,333 15.1% 27,718 1.1%
3 扶助費 2,512,069 15.4% 2,393,705 14.5% 118,364 4.9%
4 維持補修費 132,053 0.8% 138,435 0.8% -6,382 -4.6%
5 補助費等 2,192,554 13.4% 2,197,972 13.3% -5,418 -0.2%
6 公債費 2,431,905 14.9% 2,301,559 13.9% 130,346 5.7%
7 積立金 10,588 0.1% 9,975 0.1% 613 6.1%
8 投資・出資・及び貸付金 130,893 0.8% 131,075 0.8% -182 -0.1%
9繰出金 1,403,489 8.6% 1,542,722 9.4% -139,233 -9.0%
 1.国民健康保険特別会計 357,321 2.2% 307,760 1.9% 49,561 16.1%
 2.老人保健特別会計 1,294 0.0% 28,941 0.2% -27,647 -95.5%
 3.後期高齢者医療特別会計 80,273 0.5% 71,321 0.4% 8,952 12.6%
 4.介護保険特別会計 363,842 2.2% 350,199 2.1% 13,643 3.9%
 5.学校給食センター
事業特別会計
336,779 2.1% 340,616 2.1% -3,837 -1.1%
 6.下水道事業特別会計 261,729 1.6% 443,689 2.7% -181,960 -41.0%
 7.土地開発基金 2,251 0.0% 196 0.0% 2,055 1048.5%
10普通建設事業費 694,261 4.2% 1,005,196 6.1% -310,935 -30.9%
 1.補助事業費 37,720 0.2% 39,780 0.2% -2,060 -5.2%
 2.単独事業費 656,541 4.0% 965,416 5.9% -308,875 -32.0%
11災害復旧費 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
 1.補助事業費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
 2.単独事業費 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
12予備費 28,263 0.2% 38,814 0.2% -10,551 -27.2%
歳出合計
16,310,000 100.0% 16,520,000 100.0% -210,000 -1.3%

                               
イ 目的別歳出予算 
単位:千円
区  分
平成21年度
平成20年度
増減額
伸率
予算額 A
構成比
予算額 B
構成比
A−B=C
C/B
1 議会費
207,050 1.3% 216,081 1.3% -9,031 -4.2%
2 総務費
1,961,471 12.0% 2,004,269 12.1% -42,798 -2.1%
3 民生費
5,072,539 31.0% 4,912,678 29.8% 159,861 3.3%
4 衛生費
1,978,162 12.1% 1,951,578 11.8% 26,584 1.4%
5 農林水産業費
270,872 1.7% 263,440 1.6% 7,432 2.8%
6 商工費
142,541 0.9% 141,410 0.9% 1,131 0.8%
7 土木費
1,265,833 7.8% 1,790,279 10.8% -524,446 -29.3%
8 消防費
1,225,636 7.5% 1,202,649 7.3% 22,987 1.9%
9 教育費
1,723,476 10.6% 1,697,046 10.3% 26,430 1.6%
10災害復旧費
1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
11公債費
2,431,905 14.9% 2,301,559 13.9% 130,346 5.7%
12諸支出金
2,251 0.0% 196 0.0% 2,055 1048.5%
13予備費
28,263 0.2% 38,814 0.2% -10,551 -27.2%
歳出合計
16,310,000 100.0% 16,520,000 100.0% -210,000 -1.3%
                         
2.会計別予算規模 
単位:千円
区  分
平成21年度
平成20年度
増減額
伸率
当初予算額 A
当初予算額 B
A−B=C
C/B
一般会計 (A)
16,310,000
16,520,000
-210,000
-1.3%
特別会計 (B)
13,161,714
13,402,796
-241,082
-1.8%
  国民健康保険
7,211,482
7,076,217
135,265
1.9%
  老人保健
16,534
349,783
-333,249
-95.3%
  後期高齢者医療
291,682
363,849
-72,167
-19.8%
  介護保険
2,680,067
2,553,602
126,465
5.0%
  学校給食センター事業
736,510
746,869
-10,359
-1.4%
  下水道事業
744,521
866,690
-122,169
-14.1%
  水道事業
1,480,918
1,445,786
35,132
2.4%
合計(A)+(B)
29,471,714
29,922,796
-451,082
-1.5%